1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 01090046.010
Dados do Empenho:

Número:01090046

Valor Total do Empenho:R$ 14.673,67

Valor Total Liquidado:R$ 14.268,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.765.103,69

Saldo a empenhar:R$ 957.841,25

Mais Detalhes

Liquidação: 01090046.010

Liquidada em: 10/11/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 5466

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 972,84

Valor Líquido: R$ 877,50

Valor Pago da RP R$ 972,84

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2025

Data de Solicitação 10/10/2025

Histórico:

Solicitação de liquidação referente a placa: SAO 1H06
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21006SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM MOTOCICLETAS (HORA)R$ 81,0712,00R$ 972,84
Total BrutoR$ 972,84
Total LiquidoR$ 972,84
NÚMERO DA NOTA: 5466

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 06/10/2025

Número de Série: NF

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 972,840,00%R$ 48,64
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 972,844,80%R$ 46,70
Total das Retenções: R$ 95,34
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.