- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01090138.004
Número:01090138
Valor Total do Empenho:R$ 26.242,80
Valor Total Liquidado:R$ 32.803,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (6.560,70)
Número:1110.02/2023CA
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 675.406,80
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 749.991,60
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149023102502
Valor Total do Contrato:R$ 393.642,00
Valor Empenhado:R$ 352.378,50
Saldo a empenhar:R$ 41.263,50
Liquidação: 01090138.004
Liquidada em: 21/11/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 6.560,69
Valor Líquido: R$ 5.930,87
Valor Pago da RP R$ 6.560,69
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2025
Data de Solicitação 21/11/2025
Histórico:
corrigir valor principalLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #26247 | PACOTE DE ASSINATURA MENSAL DE LINHA DE VOZ ILIMITADA (VC1, VC2 E VC3) E DADOS COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10GB. COM COMODATO DE APARELHOS SMARTPHONE TIPO III. (MÊS) | R$ 6.560,69 | 1,00 | R$ 6.560,69 | |
| Total Bruto | R$ 6.560,69 | ||||
| Total Liquido | R$ 6.560,69 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IRRF Outros Rendimentos * | Pagar/Recolher | R$ 629,82 |
Total das Retenções: R$ 629,82
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total