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- Liquidação Nº 01091130.001
Número:01091130
Valor Total do Empenho:R$ 18.830,61
Valor Total Liquidado:R$ 18.509,73
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022040101
Valor Total do Contrato:R$ 1.797.779,24
Valor Empenhado:R$ 1.289.657,18
Saldo a empenhar:R$ 508.122,06
Liquidação: 01091130.001
Liquidada em: 29/10/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 7022
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 7.559,31
Valor Líquido: R$ 7.463,55
Valor Pago da RP R$ 7.559,31
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2025
Data de Solicitação 20/10/2025
Histórico:
FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 PLACA PNM2566. Contrato nº 0810.22.04.01.01.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21003 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE ) | R$ 7.559,31 | 1,00 | R$ 7.559,31 | |
| Total Bruto | R$ 7.559,31 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.559,31 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 17/09/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2509.11.487.554/0001-81.55.001.000007022.1.93240008.7
Número do Protocolo: 223250093510891
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 7.979,66 | 1,20% | R$ 95,76 |