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- Liquidação Nº 01091130.002
Número:01091130
Valor Total do Empenho:R$ 18.830,61
Valor Total Liquidado:R$ 18.509,73
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022040101
Valor Total do Contrato:R$ 1.797.779,24
Valor Empenhado:R$ 1.289.657,18
Saldo a empenhar:R$ 508.122,06
Liquidação: 01091130.002
Liquidada em: 17/11/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 7206
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 234,42
Valor Líquido: R$ 234,42
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2025
Data de Solicitação 14/11/2025
Histórico:
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULO TIPO ÔNIBUS VW NEOBUS PLACA RIG3C79Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21003 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE ) | R$ 234,42 | 1,00 | R$ 234,42 | |
| Total Bruto | R$ 234,42 | ||||
| Total Liquido | R$ 234,42 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 15/10/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2510.11.487.554/0001-81.55.001.000007206.1.93240008.4
Número do Protocolo: 223250104753871