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- Liquidação Nº 01091133.004
Número:01091133
Valor Total do Empenho:R$ 35.511,71
Valor Total Liquidado:R$ 26.370,19
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022040101
Valor Total do Contrato:R$ 1.797.779,24
Valor Empenhado:R$ 1.289.657,18
Saldo a empenhar:R$ 508.122,06
Liquidação: 01091133.004
Liquidada em: 04/11/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 5460
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 4.586,12
Valor Líquido: R$ 4.136,68
Valor Pago da RP R$ 4.586,12
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2025
Data de Solicitação 30/10/2025
Histórico:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS MBB 1519 PLACA POI0246Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21002 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA) | R$ 163,79 | 28,00 | R$ 4.586,12 | |
| Total Bruto | R$ 4.586,12 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.586,12 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/10/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 4.586,12 | 5,00% | R$ 229,31 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 4.586,12 | 4,80% | R$ 220,13 |