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  4. Liquidação Nº 18091002.001
Dados do Empenho:

Número:18091002

Valor Total do Empenho:R$ 6.432,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.432,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01.019/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 467.357,28

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 288.562,84

Saldo a Contratar:R$ 178.794,44

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Dados do Contrato:

Número:081025041005

Valor Total do Contrato:R$ 6.432,00

Valor Empenhado:R$ 6.432,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

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Liquidação: 18091002.001

Liquidada em: 30/12/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 6711

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 6.303,36

Valor Líquido: R$ 6.303,36

Valor Pago da RP R$ 6.303,36

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2025

Data de Solicitação 30/12/2025

Histórico:

Valor que se liquida conforme Contrato n.º 0810.25.04.10.05, gerado a partir do Pregão Eletrônico tombado sob o n.º 01.019/2023, Ata de Registro de Preços tombado sob o n.º 01.008/2024 e Nota Fiscal n.º 6711.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#25979FACA PARA CORTE DE CARNES 10 POLEGADAS. ESPEC.: LÂMINA EM AÇO INOX E CABO DE POLIPROPILENO BRANCO 10 POLEGADAS. GARANTIA MÍNIMA: 90 DIAS. (UNIDADE )R$ 64,3298,00R$ 6.303,36
Total BrutoR$ 6.303,36
Total LiquidoR$ 6.303,36
NÚMERO DA NOTA: 6711

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 23/12/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2512.05.696.303/0001-04.55.001.000006711.1.60060107.9

Número do Protocolo: 223250132027335

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1401008014/01/2026R$ 6.303,36