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- Liquidação Nº 01100215.005
Número:01100215
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 100.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:020122122601CA
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 800.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.200.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020123010201
Valor Total do Contrato:R$ 3.200.000,00
Valor Empenhado:R$ 1.749.117,63
Saldo a empenhar:R$ 1.450.882,37
Liquidação: 01100215.005
Liquidada em: 30/12/2025Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 86554
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 22.310,53
Valor Líquido: R$ 22.310,53
Valor Pago da RP R$ 22.310,53
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2025
Data de Solicitação 08/12/2025
Histórico:
Valor referente aos serviços de reserva e emissão de passagens aéreas: emissão de passagens aéreas para, Margereth Rose Campos Soares e Cesariny Dias Campos que empreenderam viagem para Brasília/DF, em 29/09/25 com retorno dia 01/10/25, na finalidade de participar da 5° Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (5° CNPM). emissão de passagens aéreas para Gabriella Rocha Araújo Koppes, que empreendeu viagem para Brasília/DF, em 28/09/25, retornando dia 01/10/25, na finalidade de participar da 5° Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (5° CNPM). emissão de passagens aéreas para Ana Maria Sampaio de Albuquerque e Maria do Socorro Silva de Lima, que empreenderam viagem para Brasília/DF, dia 08/10/25 retornando no mesmo dia, viagem na finalidade de participar de evento comemorativo aos 50 anos do Sistema Nacional de Emprego (SINE).Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24277 | TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÃMBITO INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE RESERVAS DE HOTÉIS E VEÍCULOS TERRESTRES DE QUALQUER PORTE, TRANSLADO, SEGURO DE SAÚDE E DE BAGAGEM). (SERVIÇO) | R$ 22.310,53 | 1,00 | R$ 22.310,53 | |
| Total Bruto | R$ 22.310,53 | ||||
| Total Liquido | R$ 22.310,53 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/10/2025
Número de Série: NF
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0