1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 01100219.003
Dados do Empenho:

Número:01100219

Valor Total do Empenho:R$ 13.686,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.926,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01100219.003

Liquidada em: 30/12/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.430,48

Valor Líquido: R$ 3.430,48

Valor Pago da RP R$ 3.430,48

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2025

Data de Solicitação 30/12/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 3.430,481,00R$ 3.430,48
Total BrutoR$ 3.430,48
Total LiquidoR$ 3.430,48
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001009720/01/2026R$ 3.430,48