1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 31100006.001
Dados do Empenho:

Número:31100006

Valor Total do Empenho:R$ 52.047,84

Valor Total Liquidado:R$ 35.243,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 31100006.001

Liquidada em: 31/10/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 9.029,38

Valor Líquido: R$ 9.029,38

Valor Pago da RP R$ 9.029,38

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2025

Data de Solicitação 31/10/2025

Histórico:

REF. OUTUBRO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 9.029,381,00R$ 9.029,38
Total BrutoR$ 9.029,38
Total LiquidoR$ 9.029,38
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.