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- Liquidação Nº 03110019.002
Número:03110019
Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.767,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 03110019.002
Liquidada em: 28/11/2025Unidade Gestora:
7 - SECRETARIA DE GESTAO, ORCAMENTO E FINANCASFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 4.927,90
Valor Líquido: R$ 4.927,90
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2025
Data de Solicitação 28/11/2025
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #25086 | AUXILIO TRANSPORTE (UNIDADE ) | R$ 4.927,90 | 1,00 | R$ 4.927,90 | |
| Total Bruto | R$ 4.927,90 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.927,90 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total