- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 03111220.001
Número:03111220
Valor Total do Empenho:R$ 16.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.200,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.001/2020PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.838.596,48
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.017.968,02
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081020090103
Valor Total do Contrato:R$ 1.089.635,94
Valor Empenhado:R$ 564.619,97
Saldo a empenhar:R$ 525.015,97
Liquidação: 03111220.001
Liquidada em: 19/12/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3027
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 7.600,00
Valor Líquido: R$ 6.665,20
Valor Pago da RP R$ 7.600,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2025
Data de Solicitação 18/12/2025
Histórico:
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (caminhão carroceria madeira) DE PLACA PYQ3A55, NO TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #3770 | CAMINHÃO - TIPO CARROCERIA EM MADEIRA (DIÁRIA) | R$ 400,00 | 19,00 | R$ 7.600,00 | |
| Total Bruto | R$ 7.600,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.600,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 10/12/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1602 - Serviços de transporte coletivo alternativo intramunicipal de pessoas. | Extraorçamentário | R$ 7.600,00 | 2,00% | R$ 152,00 |
| INSS - PJ | 0002 - Serviço de Transporte | Extraorçamentário | R$ 3.800,00 | 11,00% | R$ 418,00 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 7.600,00 | 4,80% | R$ 364,80 |