- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01120052.015
Número:01120052
Valor Total do Empenho:R$ 2.481.649,80
Valor Total Liquidado:R$ 2.481.649,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10.008/2021CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.809.884,64
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 118.493.981,65
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101021090601O
Valor Total do Contrato:R$ 86.513.176,28
Valor Empenhado:R$ 82.777.453,93
Saldo a empenhar:R$ 3.735.722,35
Liquidação: 01120052.015
Liquidada em: 30/12/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 17722
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 21.150,55
Valor Líquido: R$ 20.050,72
Valor Pago da RP R$ 21.150,55
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2025
Data de Solicitação 30/12/2025
Histórico:
Despesas com o gerenciamento integrado do Parque de Iluminação Pública do Município de Maracanaú, conforme Autorizações de Serviços nº 126/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20547 | SERVIÇOS DE REMODELAÇÃO, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - OBRAS (SERVIÇO) | R$ 21.150,55 | 1,00 | R$ 21.150,55 | |
| Total Bruto | R$ 21.150,55 | ||||
| Total Liquido | R$ 21.150,55 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 23/12/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 319963150
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica | Extraorçamentário | R$ 21.150,55 | 4,00% | R$ 846,02 |
| IR - PJ | 0003 - Serviços prestados com emprego de materiais | Extraorçamentário | R$ 21.150,55 | 1,20% | R$ 253,81 |