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  4. Liquidação Nº 05010658.001
Dados do Empenho:

Número:05010658

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.596,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.403,43

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010658.001

Liquidada em: 30/01/2026

Unidade Gestora:

44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Fornecedor: COGERH-COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (74.075.938/0001-07)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 000290481

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.725,64

Valor Líquido: R$ 2.725,64

Data de Solicitação 27/01/2026

Histórico:

Liquidação referente aos serviços de fornecimento de água e esgoto do ESTÁDIO MUNICIPAL PREFEITO ALMIR DUTRA - AV. ESTRUTURANTES, 204 - PARQUE ANTÔNIO JUSTA, conforme nº de fatura 000290481.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11586TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS)R$ 2.725,641,00R$ 2.725,64
Total BrutoR$ 2.725,64
Total LiquidoR$ 2.725,64
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0502000805/02/2026R$ 2.725,64