- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 21070010.005
Número:21070010
Valor Total do Empenho:R$ 12.000,36
Valor Total Liquidado:R$ 6.820,95
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.679,41
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:190122070401
Valor Total do Contrato:R$ 312.484,60
Valor Empenhado:R$ 120.176,53
Saldo a empenhar:R$ 192.308,07
Liquidação: 21070010.005
Liquidada em: 04/02/2026Unidade Gestora:
45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 901472
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 739,83
Valor Líquido: R$ 739,83
Valor Pago da RP R$ 739,83
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2025
Data de Solicitação 27/01/2026
Histórico:
Despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 6,4333 | 115,00 | R$ 739,83 | |
| Total Bruto | R$ 739,83 | ||||
| Total Liquido | R$ 739,83 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 09/12/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 926Q.9321.7416.6872399-Q