1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010403.001
Dados do Empenho:

Número:05010403

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 124.312,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 875.687,73

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010403.001

Liquidada em: 28/01/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 39.344,03

Valor Líquido: R$ 29.679,10

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 28/01/2026

Histórico:

fopag -exoneração -janeiro/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 39.344,031,00R$ 39.344,03
Total BrutoR$ 39.344,03
Total LiquidoR$ 39.344,03
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 1.701,87
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 294,86
Faltas*Pagar/RecolherR$ 266,41
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 7.284,38
RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIORPagar/RecolherR$ 117,41
Total das Retenções: R$ 9.664,93
Total Pago: R$ 39.344,03 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901004329/01/2026R$ 39.344,03