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  4. Liquidação Nº 05010680.001
Dados do Empenho:

Número:05010680

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.716,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.283,57

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010680.001

Liquidada em: 28/01/2026

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.716,43

Valor Líquido: R$ 1.587,70

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 28/01/2026

Histórico:

Fopag.exoneração.comp.janeiro/26-sejuv.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 1.716,431,00R$ 1.716,43
Total BrutoR$ 1.716,43
Total LiquidoR$ 1.716,43
Retenções
TipoAçãoValor Total
RESTITUIÇÃO-VENC. PAGO A MAIORPagar/RecolherR$ 128,73
Total das Retenções: R$ 128,73
Total Pago: R$ 1.716,43 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901010029/01/2026R$ 1.716,43