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  4. Liquidação Nº 05010393.001
Dados do Empenho:

Número:05010393

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.688,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 270.311,48

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010393.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 14.690,17

Valor Líquido: R$ 14.690,17

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

REF. JANEIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 14.690,171,00R$ 14.690,17
Total BrutoR$ 14.690,17
Total LiquidoR$ 14.690,17
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 14.690,17 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001026930/01/2026R$ 14.690,17