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  4. Liquidação Nº 05010408.002
Dados do Empenho:

Número:05010408

Valor Total do Empenho:R$ 1.810.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 212.618,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.597.381,06

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010408.002

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 93.887,39

Valor Líquido: R$ 93.827,39

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

REF. JANEIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 93.887,391,00R$ 93.887,39
Total BrutoR$ 93.887,39
Total LiquidoR$ 93.887,39
Retenções
TipoAçãoValor Total
Faltas*Pagar/RecolherR$ 60,00
Total das Retenções: R$ 60,00
Total Pago: R$ 93.887,39 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001030930/01/2026R$ 93.887,39