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  4. Liquidação Nº 05010253.001
Dados do Empenho:

Número:05010253

Valor Total do Empenho:R$ 1.270.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 206.846,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.063.153,98

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010253.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 102.316,34

Valor Líquido: R$ 78.293,00

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

COMISSIONADOS/SEMAM-JAN-2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 102.316,341,00R$ 102.316,34
Total BrutoR$ 102.316,34
Total LiquidoR$ 102.316,34
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 5.438,53
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 1.303,81
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 8.641,22
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 7.378,94
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 44,70
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVSPagar/RecolherR$ 21,68
Vale TransportePagar/RecolherR$ 394,47
Faltas*Pagar/RecolherR$ 54,41
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 745,58
Total das Retenções: R$ 24.023,34
Total Pago: R$ 102.316,34 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001056030/01/2026R$ 102.316,34