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  4. Liquidação Nº 02011125.012
Dados do Empenho:

Número:02011125

Valor Total do Empenho:R$ 3.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02011125.012

Liquidada em: 12/02/2026

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: JULIO CESAR SOUSA DE OLIVEIRA (455.431.273-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 300,00

Valor Líquido: R$ 300,00

Valor Pago da RP R$ 300,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2025

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JETONS, SESSÕES OERDINARIAS REALIZADAS PELA JARI- JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES, SERÃO PAGAS 10 SESSÕES ,01POR MÊS, NO VALOS DE 300,00 REAIS - DESPESAS ESTIMADA DE DEZEMBRO DE 2025 ( RESTOS A PAGAR)
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#13457SESSÕES ORDINÁRIAS (MÊS)R$ 300,001,00R$ 300,00
Total BrutoR$ 300,00
Total LiquidoR$ 300,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2402011924/02/2026R$ 300,00