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  4. Liquidação Nº 05010047.002
Dados do Empenho:

Número:05010047

Valor Total do Empenho:R$ 5.001.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.599.267,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.401.732,31

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010047.002

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 788.460,17

Valor Líquido: R$ 582.850,28

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/2025 - COMISSIONADOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 788.460,171,00R$ 788.460,17
Total BrutoR$ 788.460,17
Total LiquidoR$ 788.460,17
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 140,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 32.771,11
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 331,98
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 12.489,99
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 544,25
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 68.808,25
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 79.237,00
Vale TransportePagar/RecolherR$ 807,02
Faltas*Pagar/RecolherR$ 2.304,53
Pensão AlimentíciaPagarR$ 348,85
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 5.631,46
SUDACREDPagar/RecolherR$ 2.195,45
Total das Retenções: R$ 205.609,89
Total Pago: R$ 788.460,17 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001011130/01/2026R$ 788.460,17