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  4. Liquidação Nº 05010714.001
Dados do Empenho:

Número:05010714

Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.800,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010714.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.600,00

Valor Líquido: R$ 3.600,00

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

FOLHA DE PAGAMENTO - REF. JANEIRO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 3.600,001,00R$ 3.600,00
Total BrutoR$ 3.600,00
Total LiquidoR$ 3.600,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 3.600,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001014630/01/2026R$ 3.600,00