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- Liquidação Nº 05010425.001
Número:05010425
Valor Total do Empenho:R$ 5.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.391,89
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.984.608,11
Liquidação: 05010425.001
Liquidada em: 29/01/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 10.261,26
Valor Líquido: R$ 9.128,12
Competência: Janeiro/2026
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2026
Data de Solicitação 29/01/2026
Histórico:
FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 10.261,26 | 1,00 | R$ 10.261,26 | |
| Total Bruto | R$ 10.261,26 | ||||
| Total Liquido | R$ 10.261,26 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| INSS a Recolher | Reter | R$ 1.039,58 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 93,56 |
Total das Retenções: R$ 1.133,14