1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010478.001
Dados do Empenho:

Número:05010478

Valor Total do Empenho:R$ 36.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.800,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010478.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.600,00

Valor Líquido: R$ 3.600,00

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

Ref. Fopag Aux. Financeiro Comp. Jan/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 3.600,001,00R$ 3.600,00
Total BrutoR$ 3.600,00
Total LiquidoR$ 3.600,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 3.600,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001083430/01/2026R$ 3.600,00