1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010121.002
Dados do Empenho:

Número:05010121

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.546,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 95.453,07

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010121.002

Liquidada em: 02/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.573,67

Valor Líquido: R$ 1.573,67

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 02/02/2026

Histórico:

FOPAG REF JAN26 - PISO ENFERM - EXONERAÇÃO COMISS ATENÇ BÁSICA - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 1.573,671,00R$ 1.573,67
Total BrutoR$ 1.573,67
Total LiquidoR$ 1.573,67
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 1.573,67 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0302009503/02/2026R$ 1.573,67