1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010238.002
Dados do Empenho:

Número:05010238

Valor Total do Empenho:R$ 1.488.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 360.058,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.127.941,36

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010238.002

Liquidada em: 10/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 119.968,48

Valor Líquido: R$ 119.968,48

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 03/02/2026

Histórico:

Referente a portaria ministerial n°10.173 de 22 de Janeiro de 2026, na qual solicita repasse financeiro complementar do piso de enfermagem. Referente a Janeiro 2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20128REPASSE FINANCEIRO (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 119.968,481,00R$ 119.968,48
Total BrutoR$ 119.968,48
Total LiquidoR$ 119.968,48
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1002005410/02/2026R$ 119.968,48