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  4. Liquidação Nº 05010871.001
Dados do Empenho:

Número:05010871

Valor Total do Empenho:R$ 121.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 37.151,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 84.048,14

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010871.001

Liquidada em: 05/02/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 196103626

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 13.698,83

Valor Líquido: R$ 13.509,98

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 05/02/2026

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.02 (CCER), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, JANEIRO/2026 - VALOR PARCIAL.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 13.698,831,00R$ 13.698,83
Total BrutoR$ 13.698,83
Total LiquidoR$ 13.698,83
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1002000810/02/2026R$ 13.698,83