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  4. Liquidação Nº 01100049.001
Dados do Empenho:

Número:01100049

Valor Total do Empenho:R$ 10.967,37

Valor Total Liquidado:R$ 10.967,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01.008/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 965.840,66

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.911.921,39

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:151023053101

Valor Total do Contrato:R$ 137.837,13

Valor Empenhado:R$ 135.034,36

Saldo a empenhar:R$ 2.802,77

Mais Detalhes

Liquidação: 01100049.001

Liquidada em: 10/02/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 6586

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.655,79

Valor Líquido: R$ 3.480,32

Valor Pago da RP R$ 3.655,79

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2025

Data de Solicitação 06/02/2026

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24656LOCACAO DO SERVICO DE SOLUCAO TELEFONICA(HARDWARE E SOFTWARE NECESSARIOS INCLUSO - SASC (MÊS)R$ 3.655,791,00R$ 3.655,79
Total BrutoR$ 3.655,79
Total LiquidoR$ 3.655,79
NÚMERO DA NOTA: 6586

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 21/01/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 889154047

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 3.655,794,80%R$ 175,47
Total das Retenções: R$ 175,47
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0203001602/03/2026R$ 3.655,79