- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010581.001
Número:05010581
Valor Total do Empenho:R$ 1.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 270,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.530,00
Número:01.006/2025PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.100.059,20
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 756.634,70
Saldo a Contratar:R$ 343.424,50
Número:210125101701
Valor Total do Contrato:R$ 2.011,50
Valor Empenhado:R$ 1.800,00
Saldo a empenhar:R$ 211,50
Liquidação: 05010581.001
Liquidada em: 09/02/2026Unidade Gestora:
55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOFornecedor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 15426
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 270,00
Valor Líquido: R$ 270,00
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 06/02/2026
Histórico:
Ref. ao consumo de água mineral em garrafões de 20L, de interesse da CGM.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32912 | ÁGUA MINERAL NATURAL, DA FONTE, SEM GÁS, SEM ODOR, PARA CONSUMO HUMANO PH NEUTRO 7,00 (GARRAFÃO) | R$ 9,00 | 30,00 | R$ 270,00 | |
| Total Bruto | R$ 270,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 270,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 05/02/2026
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2602.04.635.530/0001-67.55.001.000015426.1.26020555.8
Número do Protocolo: 223260012931594