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  4. Liquidação Nº 05010021.002
Dados do Empenho:

Número:05010021

Valor Total do Empenho:R$ 49.681,36

Valor Total Liquidado:R$ 5.263,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 44.418,33

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:121021122701

Valor Total do Contrato:R$ 248.406,80

Valor Empenhado:R$ 178.248,17

Saldo a empenhar:R$ 70.158,63

Mais Detalhes

Liquidação: 05010021.002

Liquidada em: 10/02/2026

Unidade Gestora:

30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 1548022

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.737,25

Valor Líquido: R$ 1.716,40

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 09/02/2026

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas referente à contratação de serviço de energia elétrica, de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Alusivo a fatura 1548022. (Retenções Federais R$ 20,85)
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21986SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SDE - GRUPO B (UNIDADE )R$ 1,001.737,25R$ 1.737,25
Total BrutoR$ 1.737,25
Total LiquidoR$ 1.737,25
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1202000112/02/2026R$ 1.737,25