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  4. Liquidação Nº 05010887.001
Dados do Empenho:

Número:05010887

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.448,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.551,53

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010887.001

Liquidada em: 19/02/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 0010227970

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 434,35

Valor Líquido: R$ 434,35

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 09/02/2026

Histórico:

Liquidação referente a despesas com agua e esgoto do DEMUTRAN, referente mês de Janeiro de 2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11586TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS)R$ 434,351,00R$ 434,35
Total BrutoR$ 434,35
Total LiquidoR$ 434,35
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2302008623/02/2026R$ 434,35