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Dados do Empenho:

Número:05010871

Valor Total do Empenho:R$ 121.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 37.151,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 84.048,14

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010871.002

Liquidada em: 10/02/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 12.392,18

Valor Líquido: R$ 12.248,60

Competência: Outubro/2025

Data de Solicitação 10/02/2026

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.02 (CCER), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 12.392,181,00R$ 12.392,18
Total BrutoR$ 12.392,18
Total LiquidoR$ 12.392,18
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 143,58
Total das Retenções: R$ 143,58
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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