1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010398.001
Dados do Empenho:

Número:05010398

Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 460.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.540.000,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010398.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 460.000,00

Valor Líquido: R$ 460.000,00

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

fopag-efetivos-comp. jan-2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 460.000,001,00R$ 460.000,00
Total BrutoR$ 460.000,00
Total LiquidoR$ 460.000,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 460.000,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001118530/01/2026R$ 460.000,00