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  4. Liquidação Nº 05010614.002
Dados do Empenho:

Número:05010614

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.501,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.498,54

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010614.002

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.722,03

Valor Líquido: R$ 1.664,63

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

Fopag,estag.comp.janeiro/26-seinfra
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19519FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA APRENDIZAGEM (UNIDADE )R$ 1.722,031,00R$ 1.722,03
Total BrutoR$ 1.722,03
Total LiquidoR$ 1.722,03
Retenções
TipoAçãoValor Total
Faltas*Pagar/RecolherR$ 57,40
Total das Retenções: R$ 57,40
Total Pago: R$ 1.722,03 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001117930/01/2026R$ 1.722,03