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- Liquidação Nº 05010375.002
Número:05010375
Valor Total do Empenho:R$ 30.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.154.641,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.845.358,94
Liquidação: 05010375.002
Liquidada em: 29/01/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 390,39
Valor Líquido: R$ 260,51
Competência: Janeiro/2026
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2026
Data de Solicitação 29/01/2026
Histórico:
FOPAG-COMPLEMEMNTAR- CONT.TEMP-JAN-2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 390,39 | 1,00 | R$ 390,39 | |
| Total Bruto | R$ 390,39 | ||||
| Total Liquido | R$ 390,39 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 25,77 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 104,11 |
Total das Retenções: R$ 129,88