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  4. Liquidação Nº 05010397.002
Dados do Empenho:

Número:05010397

Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 350.227,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.649.772,85

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010397.002

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 5.138,10

Valor Líquido: R$ 4.748,64

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

FOPAG-COMPLEMEMNTAR- COMISSIONADOS-JAN-2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 5.138,101,00R$ 5.138,10
Total BrutoR$ 5.138,10
Total LiquidoR$ 5.138,10
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 389,46
Total das Retenções: R$ 389,46
Total Pago: R$ 5.138,10 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0902009809/02/2026R$ 5.138,10