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- Liquidação Nº 05010932.001
Número:05010932
Valor Total do Empenho:R$ 146.820,00
Valor Total Liquidado:R$ 137.460,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.360,00
Número:149201/25-ILC
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149225080709
Valor Total do Contrato:R$ 500.000,00
Valor Empenhado:R$ 280.545,00
Saldo a empenhar:R$ 219.455,00
Liquidação: 05010932.001
Liquidada em: 12/02/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: DAMASCENO SERVICOS DE SAUDE LTDA (48.325.809/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 52
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 40.650,00
Valor Líquido: R$ 40.650,00
Data de Solicitação 11/02/2026
Histórico:
liquidação da NF 52 - DAMASCENO SERVIÇOS - Contrato:1492.25.08.07.09.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20528 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 11,00 | R$ 18.150,00 | |
| #20527 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 9,00 | R$ 14.850,00 | |
| #20526 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 5,00 | R$ 7.650,00 | |
| Total Bruto | R$ 40.650,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 40.650,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 10/02/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 467096836