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  4. Liquidação Nº 05010893.001
Dados do Empenho:

Número:05010893

Valor Total do Empenho:R$ 1.416.528,30

Valor Total Liquidado:R$ 1.239.033,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 177.494,36

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Dados da Licitação:

Número:14.105/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 164.817.189,75

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149222080101

Valor Total do Contrato:R$ 21.750.451,35

Valor Empenhado:R$ 18.069.437,11

Saldo a empenhar:R$ 3.681.014,24

Mais Detalhes

Liquidação: 05010893.001

Liquidada em: 12/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: COOCIRURGE-COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA (02.985.391/0001-76)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4629

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 410.502,01

Valor Líquido: R$ 396.134,44

Data de Solicitação 12/02/2026

Histórico:

Liquidação de itens em anexo, N° do contrato 149222080101.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21159CIRURGIÃO-PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO)R$ 2.462,4278,826324R$ 194.103,52
#21160CIRURGIÃO-PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO)R$ 2.544,8420,30558R$ 51.674,45
#21161CIRURGIÃO-PLANTÃO DE 12 HORAS, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (SERVIÇO)R$ 2.790,8259,023526R$ 164.724,04
Total BrutoR$ 410.502,01
Total LiquidoR$ 410.502,01
NÚMERO DA NOTA: 4629

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 06/02/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 894487749

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorrosExtraorçamentárioR$ 410.502,012,00%R$ 8.210,04
IR - PJ0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogosExtraorçamentárioR$ 410.502,011,50%R$ 6.157,53
Total das Retenções: R$ 14.367,57
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1202005712/02/2026R$ 410.502,01