1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010667.042
Dados do Empenho:

Número:05010667

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.599,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.400,16

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010667.042

Liquidada em: 10/02/2026

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3,63

Valor Líquido: R$ 3,63

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 10/02/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE )R$ 3,631,00R$ 3,63
Total BrutoR$ 3,63
Total LiquidoR$ 3,63
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 3,63 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1002025810/02/2026R$ 3,63