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- Liquidação Nº 05010260.001
Número:05010260
Valor Total do Empenho:R$ 26.242,80
Valor Total Liquidado:R$ 13.121,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.121,40
Número:1110.02/2023CA
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 675.406,80
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 749.991,60
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149023102502
Valor Total do Contrato:R$ 393.642,00
Valor Empenhado:R$ 352.378,50
Saldo a empenhar:R$ 41.263,50
Liquidação: 05010260.001
Liquidada em: 19/02/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 6.560,70
Valor Líquido: R$ 6.560,70
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 12/02/2026
Histórico:
Serviços Prestados Janeiro/2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
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| Total Bruto | R$ 6.560,70 | ||||
| Total Liquido | R$ 6.560,70 | ||||