1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010489.002
Dados do Empenho:

Número:05010489

Valor Total do Empenho:R$ 700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 58.410,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 641.589,68

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010489.002

Liquidada em: 30/01/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.435,91

Valor Líquido: R$ 3.435,91

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 30/01/2026

Histórico:

Ref. Comp. Jan/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 3.435,911,00R$ 3.435,91
Total BrutoR$ 3.435,91
Total LiquidoR$ 3.435,91
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1902006919/02/2026R$ 3.435,91