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  4. Liquidação Nº 05010123.002
Dados do Empenho:

Número:05010123

Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.737,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.262,95

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010123.002

Liquidada em: 13/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.016,16

Valor Líquido: R$ 1.890,36

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 13/02/2026

Histórico:

FOPAG REF JAN26 - RESCISOES VIGILANCIA - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 2.016,161,00R$ 2.016,16
Total BrutoR$ 2.016,16
Total LiquidoR$ 2.016,16
Retenções
TipoAçãoValor Total
Vale TransportePagar/RecolherR$ 125,80
Total das Retenções: R$ 125,80
Total Pago: R$ 2.016,16 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1302012713/02/2026R$ 2.016,16