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  4. Liquidação Nº 05010667.049
Dados do Empenho:

Número:05010667

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.599,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.400,16

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010667.049

Liquidada em: 13/02/2026

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.222,95

Valor Líquido: R$ 3.222,95

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 13/02/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE )R$ 3.222,951,00R$ 3.222,95
Total BrutoR$ 3.222,95
Total LiquidoR$ 3.222,95
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 3.222,95 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1302009113/02/2026R$ 3.222,95