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  4. Liquidação Nº 05011023.001
Dados do Empenho:

Número:05011023

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 231.764,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 68.235,58

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05011023.001

Liquidada em: 30/01/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 88.162,11

Valor Líquido: R$ 88.162,11

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 30/01/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 88.162,111,00R$ 88.162,11
Total BrutoR$ 88.162,11
Total LiquidoR$ 88.162,11
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2002003420/02/2026R$ 88.162,11