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  4. Liquidação Nº 05010121.003
Dados do Empenho:

Número:05010121

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.546,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 95.453,07

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010121.003

Liquidada em: 13/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.499,46

Valor Líquido: R$ 1.499,46

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 13/02/2026

Histórico:

FOPAG REF JAN26 - RESCISOES - PISO ENFERM - ATENÇ BAS - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 1.499,461,00R$ 1.499,46
Total BrutoR$ 1.499,46
Total LiquidoR$ 1.499,46
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 1.499,46 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1302013613/02/2026R$ 1.499,46