1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010669.001
Dados do Empenho:

Número:05010669

Valor Total do Empenho:R$ 2.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 369,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.130,64

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010669.001

Liquidada em: 30/01/2026

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 235,44

Valor Líquido: R$ 235,44

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 30/01/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE )R$ 235,441,00R$ 235,44
Total BrutoR$ 235,44
Total LiquidoR$ 235,44
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 235,44 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001123830/01/2026R$ 235,44