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  4. Liquidação Nº 05011395.001
Dados do Empenho:

Número:05011395

Valor Total do Empenho:R$ 11.454,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.960,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.494,00

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Dados da Licitação:

Número:01.013/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 10.003.540,44

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:081022020219

Valor Total do Contrato:R$ 657.360,00

Valor Empenhado:R$ 601.584,00

Saldo a empenhar:R$ 55.776,00

Mais Detalhes

Liquidação: 05011395.001

Liquidada em: 16/03/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 888

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 9.960,00

Valor Líquido: R$ 8.655,24

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 03/03/2026

Histórico:

Valor a ser liquidado referente a prestação do serviço de locação de veículo (tipo Van), placa SBL1F90, de interesse da Secretaria de Educação, conforme Nota Fiscal nº 888.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16888VEICULO VAN TIPO 1 (DIÁRIA)R$ 498,0020,00R$ 9.960,00
Total BrutoR$ 9.960,00
Total LiquidoR$ 9.960,00
NÚMERO DA NOTA: 888

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 06/02/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS102 - Programação.ExtraorçamentárioR$ 9.960,005,00%R$ 498,00
INSS - PJ0002 - Serviço de TransporteExtraorçamentárioR$ 2.988,0011,00%R$ 328,68
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 9.960,004,80%R$ 478,08
Total das Retenções: R$ 1.304,76
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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