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- Liquidação Nº 11030028.035
Número:11030028
Valor Total do Empenho:R$ 244.307,62
Valor Total Liquidado:R$ 189.613,14
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 54.694,48
Número:01.004/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.023.668,69
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.346.265,72
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:030125022001
Valor Total do Contrato:R$ 1.084.590,16
Valor Empenhado:R$ 400.184,16
Saldo a empenhar:R$ 684.406,00
Liquidação: 11030028.035
Liquidada em: 11/03/2026Unidade Gestora:
25 - SECRETARIA DE GOVERNOFornecedor: EMPREENDIMENTOS G-QUATRO TURISMO E TRANSPORTE LTDA (07.961.187/0001-39)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3478
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.359,88
Valor Líquido: R$ 2.164,01
Valor Pago da RP R$ 2.359,88
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 23/02/2026
Histórico:
Valor referente ao serviço de locação de ônibus que atendeu demanda da Secretaria de Esportes no translado de alunos do Projeto ASKADOK, para participação na Copa Karatê FEEKC. Evento realizado em 18 de maio 2025 em Marco/CE. Conforme documentação em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32722 | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS TIPO EXECUTIVO – MOVIDO A DIESEL, COM MOTORISTA, CAPACIDADE DE TRANSPORTAR, NO MÍNIMO, 43 (QUARENTA E TRÊS) PASSAGEIROS SENTADOS, COM AR-CONDICIONADO, TOALETE, FRIGOBAR, SONORIZAÇÃO (AM, FM, CD, ENTRADA USB), TELEVISORES, AIR-BAG, FREIO ABS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE, TODOS OS EQUIPAMENTOS / ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA (CINTO DE SEGURANÇA, EXTINTOR, TACÓGRAFO, ESTEPE, CHAVE DE RODA, MACACO, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, TRIÂNGULO, TODOS OS ESPELHOS E RETROVISORES, CÂMERAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS), BEM COMO COMPARTIMENTOS PARA MATERIAIS E BAGAGENS. ANO DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 10 (DEZ) ANOS. COM FRANQUIA LIVRE DE 100KM/DIÁRIA COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS E DE TERCEIROS POR CONTA DA CONTRATADA, DEVENDO OCORRER MEDIANTE AVISO PRÉVIO SEM NENHUM TIPO DE PREJUÍZO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. (PERNOITE DENTRO DO ESTADO) (DIÁRIA) | R$ 2.359,88 | 1,00 | R$ 2.359,88 | |
| Total Bruto | R$ 2.359,88 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.359,88 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 23/02/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 902 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios | Extraorçamentário | R$ 2.359,88 | 5,00% | R$ 117,99 |
| INSS - PJ | 0002 - Serviço de Transporte | Extraorçamentário | R$ 707,96 | 11,00% | R$ 77,88 |