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- Liquidação Nº 06010013.001
Número:06010013
Valor Total do Empenho:R$ 9.690,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.690,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:1492.02/2023-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 8.923.500,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149223121513
Valor Total do Contrato:R$ 1.811.070,00
Valor Empenhado:R$ 635.930,00
Saldo a empenhar:R$ 1.175.140,00
Liquidação: 06010013.001
Liquidada em: 26/02/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: M M F GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (29.690.947/0001-53)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 153
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 6.460,00
Valor Líquido: R$ 6.460,00
Data de Solicitação 23/02/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 153 - MMF GESTÃO - CONTRATO: 1492.23.12.15.13.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #18367 | EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 3.230,00 | 2,00 | R$ 6.460,00 | |
| Total Bruto | R$ 6.460,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 6.460,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 20/02/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 585210791