- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010987.001
Número:05010987
Valor Total do Empenho:R$ 878.292,66
Valor Total Liquidado:R$ 783.114,79
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 95.177,87
Número:14.001/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 18.141.091,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.282.183,12
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224082901
Valor Total do Contrato:R$ 36.282.183,12
Valor Empenhado:R$ 8.637.837,48
Saldo a empenhar:R$ 27.644.345,64
Liquidação: 05010987.001
Liquidada em: 27/02/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 24038
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 519.232,70
Valor Líquido: R$ 501.059,56
Data de Solicitação 24/02/2026
Histórico:
Liquidação dos itens em anexo do Contrato de N° 1492.24.08.29.01Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32434 | PLANTÃO E 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA 07H ÀS 19H (EMERGENCIAL) (SERVIÇO) | R$ 2.865,48 | 39,552821 | R$ 113.337,82 | |
| #32435 | PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA A QUINTA-FIRA- 19H ÀS 7H (EMERGENCIAL) (SERVIÇO) | R$ 2.967,24 | 26,54995 | R$ 78.780,07 | |
| #32436 | PLANTÃO DE 12 HORAS DE SEXTA NOTURNO, SÁBADO, DOMINGOS, FERIADOS E DIAS SANTOS (DIURNO DE 07 ÀS 19H, NOTUNRO DE 19H ÀS 7H) (EMERGENCIAL) (SERVIÇO) | R$ 3.544,32 | 34,173612 | R$ 121.122,22 | |
| #32437 | PLANTÃO DE 12 HORAS 24/12 NOTURNO E 25/12 DIURNO/NOTURNO , 31/12 NOTURNO E 01/01 DIURNO E NOTURNO , CARNAVAL - SÁBADO DIURNO COM ´TERMINO TERÇA-FEIRA NOTURNO E SEMANA SANTA -SEXTA FEIRA COM ´TEMINO DOMINGO NOTURNO (EMERGENCIAL) (SERVIÇO) | R$ 4.308,12 | 7,908335 | R$ 34.070,06 | |
| #26130 | PROCEDIMENTOS ELETIVOS (UNIDADE ) | R$ 3.063.371,40 | 0,056122 | R$ 171.922,53 | |
| Total Bruto | R$ 519.232,70 | ||||
| Total Liquido | R$ 519.232,70 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 13/02/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 959366804
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental. | Extraorçamentário | R$ 519.232,70 | 2,00% | R$ 10.384,65 |
| IR - PJ | 0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogos | Extraorçamentário | R$ 519.232,70 | 1,50% | R$ 7.788,49 |